CONTROLE INTERNO

ORIENTAÇÕES, DOCUMENTO, LEGISLAÇÃO E LINKS EXTERNOS

Apresentação Projeto - Manual Operacional Unidades Setoriais de Controle Interno  Clique Aqui
Manual do Controle Interno_Parte 1_Disposições Gerais Clique Aqui
Manual do Controle Interno_Parte 2_Apoio aos Órgãos de Controle Clique Aqui
Manual do Controle Interno_Parte 3_Procedimentos Operacionais Clique Aqui

Manual Parte 01-Cap.03_ANEXO I_Questionário para Avaliação dos Controles da UG Clique Aqui

Manual Parte 01-Cap.03_ANEXO II_Horas-Homem da UCI Clique Aqui

Manual Parte 01-Cap.03_ANEXO III_Modelo PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO (PAACI) - versão analítica Clique Aqui

Manual Parte 01-Cap.03_ANEXO IV_Modelo PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO (PAACI) - versão sintética Clique Aqui

Manual Parte 01-Cap.03_ANEXO V_Modelo Programa de Trabalho Clique Aqui

Manual Parte 01-Cap.03_ANEXO VI_Modelo de Informação Clique Aqui

Manual Parte 01-Cap.03_ANEXO VII_Acompanhamento de atividades desenvolvidas Clique Aqui

Orientação Técnica CGE 03.2022 - Obrigatoriedade de Indicação de Responsável pela UCI

Clique Aqui

Declaração de Bens e Valores Acompanhamento da Unidade de Controle Interno

Clique Aqui

Orientação Técnica CGE 001.2022 - UCIs - Orienta responsáveis pelo controle interno

Clique Aqui

Orientacao Tecnica CGE 004.2020

Clique Aqui

Orientacao Tecnica CGE 002.2020

Clique Aqui

Orientação Técnica 6.2020_Orienta os responsáveis pelo controle interno e gestoresdos órgãos e entidades integrantes do Sistema deControle Interno no âmbito nos termos da IN TC-20 de 31 deagosto de 2015

Clique Aqui

Suspensão de prazos na Administração Pública Estadual em decorrência da COVID-19

Clique Aqui 

Banner completo Dec. Nº 525.2020

Clique Aqui

Orientação Técnica CGE 03.2019 - PLANEJAMENTO UNIDADES CONTROLE INTERNO 2020

Clique Aqui

Orientação Técnica CGE 001_2019

Clique Aqui 

IN CGE 001-2019 - Sistema de Monitoramento de Providências Administrativas e Tomada de Contas Especial

Clique Aqui

SISTCE - Guia Rápido

Clique Aqui

Orientação Técnica CGE 04.2019 - Orienta as UCIs - RCI IN 20 V7 (1)

Clique Aqui 

GUIA DE PROCEDIMENTOS - CONTRATAÇÕES - COVID-19

Clique Aqui 

Gestão Patrimonial COVID-19

Clique Aqui

Parecer do Controle Interno - Tomada de Contas Especial

Clique Aqui 

Parecer do Controle Interno - Providências Administrativas

Clique Aqui 

Parecer do Controle Interno - Atos de Admissão

Clique Aqui 

Guia de Atribuições - Unidades Setoriais e Seccionais de Controle Interno - versão 5

Clique Aqui 

Capacitação 2014 - Conselho de Política Financeira (CPF) - Empresas Públicas

Clique Aqui

Perfil da Rede de Controle Interno Clique Aqui

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2006 SEA/SEF/PGE/IPESC

Dispõe sobre procedimentos para suspensão de benefício funcional ou pagamento de vantagem pecuniária; cumprimento de decisões judiciais, créditos devidos, e restituição por quantias percebidas indevidamente ao erário pelos servidores públicos no âmbito do Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos. Clique Aqui

Instrução Normativa SEA 03/2020  

Clique Aqui 

PORTARIA N.TC-0171/2021

Clique Aqui 

PORTARIA N.TC-6/2021

Clique Aqui 

Instrução Normativa CGE 03/2021

Clique Aqui 

Instrução Normativa CGE 02/2021

Clique Aqui  

Instrução Normativa N.TC-28/2021  

Clique Aqui 

Instrução Normativa Conjunta CGE/SEA/SEF Nº 001/2020
Dispõe sobre procedimentos para suspensão de benefício funcional ou pagamento de vantagem pecuniária; cumprimento de decisões judiciais, créditos devidos, e restituição por quantias percebidas indevidamente ao erário pelos servidores públicos no âmbito do Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos.

Clique Aqui 

Decreto nº 2056 de 20/01/2009

Regulamenta o Sistema de Controle Interno, previsto nos arts. 30, inciso II, 150 e 151 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007, e estabelece outras providências.

Clique Aqui 

Decreto nº 558 de 15/01/2016 

Altera o Decreto nº 2.056, de 2009, que regulamenta o Sistema de Controle Interno, e o Decreto nº 1.670, de 2013, que dispõe sobre a estrutura e o responsável pelo controle interno nos órgãos da administração direta, nas entidades autárquicas e fundacionais e nas empresas estatais dependentes do poder executivo estadual.

Clique Aqui  

Decreto nº 1670 de 08/08/2013

Dispõe sobre a estrutura e o responsável pelo controle interno nos órgãos da administração direta, nas entidades autárquicas e fundacionais e nas empresas estatais dependentes do Poder Executivo estadual e estabelece outras providências.​

Clique Aqui   

Lei nº 13.306 de 04/07/2016

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Clique Aqui  

Decreto nº 1.007/16

Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Estadual, os §§ 1º e 3º do art. 1º da Lei federal nº 13.303, de 2016, a fim de estabelecer regras de governança aplicáveis às empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado de Santa Catarina que tenham obtido, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) e estabelece outras providências.

Clique Aqui  

Lei nº 6.404 de 15/12/1976

Dispõe sobre as Sociedades por Ações.

Clique Aqui  

Lei nº 6.385 de 7/12/1976

Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.

Clique Aqui  

Intrução Normativa N.TC-20/2015

Estabelece critérios para organização e apresentação da prestação de contas anual, normas relativas à remessa de dados, informações e demonstrativos por meio eletrônico e dá outras providências.

Clique Aqui

ANEXO_I___Estatuto_Social_para_Empresas_de_Pequeno_Porte Clique Aqui

ANEXO_II___Estatuto_Social_para_Empresas_de_Grande_Porte Clique Aqui

ANEXO_III___Carta_Anual_de_Politicas_Publicas Clique Aqui

ANEXO_IV___Carta_Anual_de_Governanca_Corporativa Clique Aqui

ANEXO_V___Politica_de_Divulgacao_de_Informacao Clique Aqui

ANEXO_VI___Politica_de_Distribuicao_de_Dividendos Clique Aqui

ANEXO_VII___Politica_de_Transacao_com_Partes_Relacionadas Clique Aqui

ANEXO_VIII___Relatorio_de_Sustentabilidade Clique Aqui

ANEXO_X___Politica_de_Porta_Vozes Clique Aqui

ANEXO_XI___Estrategia_de_Longo_Prazo Clique Aqui

ANEXO_XII___Contrato_de_Gestao_e_Resultados Clique Aqui

ANEXO_XIV___Boas_Praticas_de_Controle_Interno__Gestao_de_Risco_e_Compliance Clique Aqui

ANEXO_XV___Auditoria_Interna Clique Aqui

ANEXO_XVI___Regimento_Interno_do_Comite_de_Auditoria_Estatutario Clique Aqui

ANEXO_XVIII___Codigo_de_Conduta_e_Integridade Clique Aqui

ANEXO_XX___Manual_de_Procedimentos_Contabeis Clique Aqui

ANEXO_XXI___Regulamento_de_Licitacoes_e_Contratos dispensa revisada Clique Aqui

ANEXO_XXII___Padronizacao_dos_Portais_de_Transparencia Clique Aqui

ANEXO_XXIII___Controle_e_Fiscalizacao_a_Cumulacao_Remunerada_de_Membros_de_Orgaos_Colegiados Clique Aqui

ANEXO_XIX___Normas_de_Governanca_para_Participacao_Societaria_sem_Controle_Acionario Clique Aqui

ANEXO_XXIV___CURSOS_ENA_LEI_13.303 Clique Aqui

IN CGE n. 01.2023 Clique Aqui

Monitoramento da Execução Orçamentária

Clique Aqui

COPYRIGHT © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | DESENVOLVEDOR - SEA / DITI / GESIN

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support